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      1. 2021年青岛市图书馆 单位预算

        来源:青岛市图书馆    作者:办公室   阅读: 次    日期:2021/02/10

         

         

         

        2021青岛市图书馆

        单位预算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

         

        第一部分 青岛市图书馆概况

        一、主要职能

        二、机构设置

        第二部分 青岛市图书馆2021年单位预算表

        一、2021年单位收支总表

        二、2021年单位收入总表

        三、2021年单位支出总表

        四、2021年财政拨款收支总表

        五、2021年一般公共预算支出表

        六、2021年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

        七、2021年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

        八、2021年政府性基金预算支出表

        九、2021年单位“三公”经费预算表

        十、2021年政府采购预算表

        第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

        一、2021年单位预算情况说明

        二、其他重要事项的情况说明

        附件1

        附件2

        附件3

        第四部分 名词解释

         

         

        第一部分

         

         青岛市图书馆概况

            一、主要职能

        青岛市图书馆是副省级综合性公共图书馆,承担着为全市的党政机关、生产科研、教育、生产单位和社会公众提供文献信息服务的重任。作为国家一级图书馆,它担负着保存文化遗产、普及科学文化知识、传递文献信息和开展社会教育的重要职能,是我市重要的知识性信息枢纽和精神文明建设基地,也是为各级党政机关、企事业团体的科学决策提供服务的公益性、学术性文化机构。

        主要职责:()文献信息收集、整理、保存、查询、借阅及专题信息服务。

        )开放公共空间设施;举办阅读推广活动。

        )未成年人阅读指导和社会教育活动。

        )提供弱势群体所需文献信息、设施设备和服务。

        )数字图书馆建设、开发与利用。

        )基层图书馆业务辅导、专业研究与培训。

        )建立本地区公共图书馆总分馆制,开展跨系统图书馆协作。

        )协调本地区古籍保护工作。

        二、机构设置

        青岛市图书馆内设机构共13个,分别为:办公室、社工部、读者发展部、网络信息中心、特藏部、少儿部、外借部、报刊部、后勤服务中心、阅览部、采编部、外文部、辅导部

         

         

        第二部分

         

         

         2021单位预算表

        可作为附件公开

         

         

         

         

        2021年单位收支总表(表1)

        预算单位: 302003-青岛市图书馆

         

         

        单位:万元

        收    入

        支    出

        项    目

        2021年预算

        项    目

        2021年预算

        一、一般公共预算资金

        3,519.61

        一、基本支出

        2,500.61

          经费拨款(补助)

        3,474.61

          人员经费

        1,817.60

          纳入预算管理的政府非税收入

        45.00

          公用经费

        683.01

          一般债券

         

        二、项目支出

        1,019.00

          外国政府和国际组织贷款

         

          其他运转类

        45.00

          外国政府和国际组织赠款

         

          特定目标类

        974.00

        二、政府性基金预算资金

         

          

         

          政府性基金预算资金

         

             

         

          专项债券

         

         

         

        三、国有资本经营预算

         

         

         

        四、社会保险基金预算资金

         

         

         

        五、财政专户管理资金

         

         

         

        六、事业收入资金

         

         

         

        七、上级补助收入资金

         

         

         

        八、附属单位上缴收入资金

         

         

         

        九、事业单位经营收入

         

         

         

        十、其他收入

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        3,519.61

        支出总计

        3,519.61


         

         

         

        2021年单位收入总表(表2)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        总计

        政府预算资金

        财政专户管理资金

        单位资金

        财政拨款小计

        一般公共预算安排

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        社会保险基金预算

        单位资金小计

        事业收入资金

        上级补助收入资金

        附属单位上缴收入资金

        事业单位经营收入

        其他收入

        一般公共预算小计

        经费拨款(补助)

        纳入预算管理的其他政府非税收入

        一般债券

        外国政府和国际组织贷款

        外国政府和国际组织借款

        政府性基金预算小计

        政府性基金预算资金

        专项债券

         

        合计

        3,519.61

        3,519.61

        3,519.61

        3,474.61

        45.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        3,168.94

        3,168.94

        3,168.94

        3,123.94

        45.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         20701

         文化和旅游

        3,168.94

        3,168.94

        3,168.94

        3,123.94

        45.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2070104

          图书馆

        2,994.94

        2,994.94

        2,994.94

        2,949.94

        45.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2070199

          其他文化和旅游支出

        174.00

        174.00

        174.00

        174.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        217.11

        217.11

        217.11

        217.11

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         20805

         行政事业单位养老支出

        217.11

        217.11

        217.11

        217.11

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        144.74

        144.74

        144.74

        144.74

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        72.37

        72.37

        72.37

        72.37

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        133.56

        133.56

        133.56

        133.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         22102

         住房改革支出

        133.56

        133.56

        133.56

        133.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2210201

          住房公积金

        133.56

        133.56

        133.56

        133.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

         

         

        2021年单位支出总表(表3)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        2021年预算

        合计

        基本支出

        项目支出

        人员经费

        公用经费

        其他运转类

        特定目标类

         

        合计

        3,519.61

        1,817.60

        683.01

        45.00

        974.00

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        3,168.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        974.00

         20701

         文化和旅游

        3,168.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        974.00

          2070104

          图书馆

        2,994.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        800.00

          2070199

          其他文化和旅游支出

        174.00

         

         

         

        174.00

        208

        社会保障和就业支出

        217.11

        217.11

         

         

         

         20805

         行政事业单位养老支出

        217.11

        217.11

         

         

         

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        144.74

        144.74

         

         

         

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        72.37

        72.37

         

         

         

        221

        住房保障支出

        133.56

        133.56

         

         

         

         22102

         住房改革支出

        133.56

        133.56

         

         

         

          2210201

          住房公积金

        133.56

        133.56

         

         

         


         

         

        2021年财政拨款收支总表(表4)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

        单位:万元

        收    入

        支    出

        项    目

        2021年预算

        项    目

        2021年预算

        一、一般公共预算资金

        3,519.61

        一、基本支出

        2,500.61

            经费拨款(补助)

        3,474.61

              人员经费

        1,817.60

            纳入预算管理的政府非税收入

        45.00

              公用经费

        683.01

            一般债券

         

        二、项目支出

        1,019.00

            外国政府和国际组织贷款

         

              其他运转类

        45.00

            外国政府和国际组织赠款

         

              特定目标类

        974.00

        二、政府性基金预算资金

         

               

         

            政府性基金预算资金

         

                

         

            专项债券

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        3,519.61

        本年支出合计

        3,519.61

         


        2021年一般公共预算支出表(表5)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        2021年预算

        合计

        基本支出

        项目支出

        人员经费

        公用经费

        其他运转类

        特定目标类

         

        合计

        3,519.61

        1,817.60

        683.01

        45.00

        974.00

        207

        文化旅游体育与传媒支出

        3,168.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        974.00

         20701

         文化和旅游

        3,168.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        974.00

          2070104

          图书馆

        2,994.94

        1,466.93

        683.01

        45.00

        800.00

          2070199

          其他文化和旅游支出

        174.00

         

         

         

        174.00

        208

        社会保障和就业支出

        217.11

        217.11

         

         

         

         20805

         行政事业单位养老支出

        217.11

        217.11

         

         

         

          2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        144.74

        144.74

         

         

         

          2080506

          机关事业单位职业年金缴费支出

        72.37

        72.37

         

         

         

        221

        住房保障支出

        133.56

        133.56

         

         

         

         22102

         住房改革支出

        133.56

        133.56

         

         

         

          2210201

          住房公积金

        133.56

        133.56

         

         

         

         

         

         


        2021年一般公共预算基本支出表(表6,部门经济分类)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

        单位:万元

        经济分类科目编码

        经济分类科目名称

        2021年预算

        合计

        人员经费

        公用经费

         

        合计

        2,500.61

        1,817.60

        683.01

        301

        工资福利支出

        1,613.11

        1,613.11

         

         30101

         基本工资

        403.57

        403.57

         

         30102

         津贴补贴

        222.83

        222.83

         

         30107

         绩效工资

        515.25

        515.25

         

         30108

         机关事业单位基本养老保险缴费

        144.74

        144.74

         

         30109

         职业年金缴费

        72.37

        72.37

         

         30110

         职工基本医疗保险缴费

        113.56

        113.56

         

         30112

         其他社会保障缴费

        7.23

        7.23

         

         30113

         住房公积金

        133.56

        133.56

         

        302

        商品和服务支出

        679.71

         

        679.71

         30202

         印刷费

        3.00

         

        3.00

         30204

         手续费

        0.50

         

        0.50

         30207

         邮电费

        4.00

         

        4.00

         30208

         取暖费

        67.20

         

        67.20

         30209

         物业管理费

        113.82

         

        113.82

         30211

         差旅费

        7.70

         

        7.70

         30213

         维修(护)费

        5.00

         

        5.00

         30214

         租赁费

        1.00

         

        1.00

         30215

         会议费

        0.70

         

        0.70

         30216

         培训费

        0.70

         

        0.70

         30217

         公务接待费

        0.70

         

        0.70

         30226

         劳务费

        5.00

         

        5.00

         30228

         工会经费

        12.32

         

        12.32

         30231

         公务用车运行维护费

        7.70

         

        7.70

         30239

         其他交通费用

        8.74

         

        8.74

         30240

         税金及附加费用

        0.50

         

        0.50

         30299

         其他商品和服务支出

        441.13

         

        441.13

        303

        对个人和家庭的补助

        204.49

        204.49

         

         30301

         离休费

        6.03

        6.03

         

         30302

         退休费

        161.20

        161.20

         

         30307

         医疗费补助

        37.26

        37.26

         

        310

        资本性支出

        3.30

         

        3.30

         31002

         办公设备购置

        3.30

         

        3.30


         

         

         

         

        2021年一般公共预算基本支出表(表7,政府经济分类)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

        单位:万元

        政府经济分类科目编码

        政府经济分类科目名称

        2021年预算

        合计

        人员经费

        公用经费

         

        合计

        2,500.61

        1,817.60

        683.01

        505

        对事业单位经常性补助

        2,292.82

        1,613.11

        679.71

         01

         工资福利支出

        1,613.11

        1,613.11

         

         02

         商品和服务支出

        679.71

         

        679.71

        506

        对事业单位资本性补助

        3.30

         

        3.30

         01

         资本性支出(一)

        3.30

         

        3.30

        509

        对个人和家庭的补助

        204.49

        204.49

         

         01

         社会福利和救助

        37.26

        37.26

         

         05

         离退休费

        167.23

        167.23

         


         

         

         

        2021年政府性基金预算支出表(表8)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        2021年预算

        合计

        基本支出

        项目支出

        人员经费

        公用经费

        其他运转类

        特定目标累

         

         

         

         

         

         

         


         

         

         

         

        2021年单位“三公”经费预算表(表9)

        预算单位:302003-青岛市图书馆

         

         

         

         

        单位:万元

        单位名称

        当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

        合计

        因公出国(境)费

        公务接待费

        公务用车购置费

        公务用车运行维护费

        合计

        8.40

         

        0.70

         

        7.70

        青岛市图书馆

        8.40

         

        0.70

         

        7.70

        注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
              2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
              3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
              4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
              5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:


        2021年政府采购预算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能科目编码

        单位

        支出项目名称

        政府经济分类科目

        采 购 项 目

        规格要求

        参考单价

        数量

        计量单位

        是否标准类资产(是或否)

        是否专门预留给中小企业

        专门预留给中小企业金额

        资金来源

        备注

         

        政府预算资金

        财政专户管理资金

        单位资金

        其他来源

        名称

        编码

        名  称

        品  目

        总计

        一般公共预算安排

        政府性基金预算资金

        国有资本经营预算

        社会保险基金预算资金

        财政拨款结转

        单位资金小计

        事业收入资金

        上级补助收入

        附属单位上缴收入资金

        事业单位经营收入

        其他收入

        单位资金结转结余

        一般公共预算小计

        经费拨款(补助)

        纳入预算管理的政府非税收入

        一般债券

        外国政府和国际组织贷款

        外国政府和国际组织赠款

        政府性基金预算小计

        政府性基金预算资金

        专项债券

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        544.64

        17

         

         

         

        162.2

        546.72

        546.72

        546.72

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        [302003]青岛市图书馆

         

         

         

         

         

         

        544.64

        17

         

         

         

        162.2

        546.72

        546.72

        546.72

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-分项定额

        商品和服务支出

        50502

        物业管理服务

        C1204

         

        150

        1

        150

        150.00

        150.00

        150.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        商品和服务支出

        50502

        车辆及其他运输机械租赁服务

        C0403

         

        1.2

        1

        1.2

        1.20

        1.20

        1.20

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        商品和服务支出

        50502

        机动车保险服务

        C15040201

         

        1

        1

         

        1.00

        1.00

        1.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        商品和服务支出

        50502

        车辆维修和保养服务

        C050301

         

        2.5

        1

        2.5

        2.50

        2.50

        2.50

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        商品和服务支出

        50502

        其他印刷服务

        C08140199

         

        3

        1

        3

        3.00

        3.00

        3.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        商品和服务支出

        50502

        法律咨询服务

        C080102

         

        0.2

        1

        0.2

        0.20

        0.20

        0.20

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        资本性支出(一)

        50601

        台式计算机

        A02010104

        内存:不低于16G

        0.52

        5

        2.6

        2.60

        2.60

        2.60

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        公用经费-综合定额

        资本性支出(一)

        50601

        便携式计算机

        A02010105

        内存:不低于16G

        0.7

        1

        0.7

        0.70

        0.70

        0.70

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        购书及古籍保护

        商品和服务支出

        50502

        复印纸

        A090101

         

        2

        1

        2

        2.00

        2.00

        2.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        购书及古籍保护

        资本性支出(一)

        50601

        其他图书、档案

        A0599

         

        90

        1

         

        90.00

        90.00

        90.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        购书及古籍保护

        资本性支出(一)

        50601

        书籍、课本

        A05010101

        正版图书

        270

        2

         

        270.00

        270.00

        270.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        207

        01

        [302003]青岛市图书馆

        市图书馆免费开放补助资金

        商品和服务支出

        50502

        互联网接入服务

        C030102

         

        23.52

        1

         

        23.52

        23.52

        23.52